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肖宏伟的博客

税务实战研究

 
 
 

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【转载】企业所得税年度纳税申报表填报表单  

2014-11-18 21:56:21|  分类: 企业所得税研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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表单编号
表单名称
选择填报情况
填 报
不填报
A000000
企业基础信息表
×
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
×
A101010
    一般企业收入明细表
A101020
    金融企业收入明细表
A102010
    一般企业成本支出明细表
A102020
    金融企业支出明细表
A103000
    事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表
A104000
    期间费用明细表
A105000
    纳税调整项目明细表
A105010
        视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
A105020
        未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
A105030
        投资收益纳税调整明细表
A105040
        专项用途财政性资金纳税调整明细表
A105050
        职工薪酬纳税调整明细表
A105060
        广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表
A105070
        捐赠支出纳税调整明细表
A105080
        资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表
A105081
            固定资产加速折旧、扣除明细表
A105090
        资产损失税前扣除及纳税调整明细表
A105091
            资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表
A105100
        企业重组纳税调整明细表
A105110
        政策性搬迁纳税调整明细表
A105120
        特殊行业准备金纳税调整明细表
A106000
    企业所得税弥补亏损明细表
A107010
    免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
A107011
        符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
A107012
        综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表
A107013
        金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表
A107014
        研发费用加计扣除优惠明细表
A107020
    所得减免优惠明细表
A107030
    抵扣应纳税所得额明细表
A107040
    减免所得税优惠明细表
A107041
        高新技术企业优惠情况及明细表
A107042
        软件、集成电路企业优惠情况及明细表
A107050
    税额抵免优惠明细表
A108000
    境外所得税收抵免明细表
A108010
        境外所得纳税调整后所得明细表
A108020
        境外分支机构弥补亏损明细表
A108030
        跨年度结转抵免境外所得税明细表
A109000
    跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
A109010
        企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
说明:企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。

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